【課程對象】

企業各部門主管以上級別的員工，需要具備一定的企業管理經驗。

【課程時長】

2天，6小時/天

【課程目的】

本課程通過一個完整的全面預算管理的案例，目的在于使得學員理解企業全流程數據分析的理念，掌握使用Excel進行企業全流程數據分析的技能，終使得Excel分析技術能夠提升企業管理水平。

【課程亮點】

1、課程全程講師示范，學員跟著講師同步操作，學員資料文件夾內有大量真實數據練習；

2、課程采用案例式教學，所講授的案例就是每天發生在你身邊的案例；

3、課程現場搭建的模型，課后可以直接應用到工作中。

4、工作中遇到的實際問題課后可提供免費咨詢。

【課程大綱】

模塊一、Excel技能基礎（3h）

教學目的

Excel是的技術性很強，所以熟練掌握Excel基本技能，非常有助于提升企業數據分析水平。

1.（★★）Excel數據透視表中技能

2.（★★）Excel常用函數與公式

3.（★★）Excel常用圖表及其應用情景解析

模塊二、企業全面預算管理概述（3h）

教學目的

企業全面預算管理是現代企業的一項重要管理制度。全面預算管理帶有很強的綜合性，所以在學習正式Excel預算管理前非常有必要從理論上把握全面預算管理。

1.全面預算管理的含義、全面預算管理的內容與步驟

2.經營預算、投資預算與財務預算的含義

3.預算執行、分析與控制

4.（★★★）企業全面預算管理基礎數據管理

5.（★★）常見財務指標介紹與分析

模塊三、經營預算（3h）

教學目的

經營預算是全面預算管理的起點，是利潤預算密切相關，本部分將結合Excel數據分析來介紹預算管理，理論加上數據分析實操，可以很好的學以致用。

1.（★★★）銷售數據分析、預測與預算（全面預算的起點）

2.生產數據分析與預算

3.原材料采購預算

4.人力資源預算

5.期間費用預算

模塊四、預算分析與考核（3h）

1.差異分析的含義

2.（★★★）銷售收入差異分析

3.（★★★）成本費用差異分析

【講師介紹】

代國強老師

上海地平線培訓網講師

上海財經大學公共管理學院研究生特聘講師

中國注冊會計師（CPA）講師

美國注冊管理會計師（CMA）講師

Excel財務管理應用實戰家

Excel生產管理應用實戰家

Excel VBA建模應用實戰家

Excel+PPT職場技能培訓講師

背景介紹

1、職場經驗：

近5年美資企業財務管理經驗，包括預算管理、業績評價、投資決策分析等模塊。

參與格雷斯(中國)實施2個ERP設計、格雷斯(中國)財務信息系統建設，積累了一手的項目管理與信息系統建設的經驗。熟悉制造型企業的財務、采購、生產管理流程。

曾經為世界500強公司提供完整的VBA數據分析解決方案。

2、學歷及教育背景：

同濟大學      財務管理學 本科

上海財經大學  經濟學     碩士

專業強項

1.擅長從管理的角度講解課程內容，能夠把課程很好的與管理結合起來，而不是枯燥的講技術操作

2.來自企業一線的豐富實戰案例供學生借鑒，能夠以解決問題的方式設計課程

3.精通教練技術，能夠在課堂中營造實戰場景，善于提問，引導學生的思考，現場解決管理中存在的疑難雜癥

4.出色的表達能力，講課邏輯清晰，能夠幫助學生抽絲剝繭，掌握課程脈絡

5.近5年的基于Excel的數據分析培訓經驗，5年注冊會計師培訓經驗。知識面廣，不僅僅講授Office的操作，而且可以結合客戶的管理實際，設計出結合管理的Office數據分析課程。上課思路清晰，耐心對待每一位學員，學員滿意度到達95%。

【關于我們】

上海地平線培訓網是上海牛牛企業管理咨詢有限公司旗下的品牌網站，是國內首家專注于大數據分析應用及企業運營管理的專業培訓機構。我們致力于微咨詢項目研發與實施，注重企業轉型升級期必備的實戰型課程開發，助力企業管理效率及專業性提升，已成為多家大中型企業人才發展的戰略合作伙伴。

企業特色與優勢：

高效落地的微咨詢服務

? 從企業實際問題出發，設計系統化項目解決方案，運用診斷、工作坊、輔導、培訓等多元化方式實施落地，幫助企業改善績效、優化管理

實戰型的講師及顧問團隊

? 長期擁有一支、有特色的專職講師及國際顧問團隊，專研課程的設計與開發，量身定制培訓內容，課程重復采購率達到90%以上